SeasonRP : procedure operative

1. Dettagli ERP calzaturificio.
2. Immissione distinta base.
3. Immissione ordini.
4. Esplosione ordini.
5. Genera ordini a fornitori.
6. Invia ordini fornitori
7. Carico merce da fornitori
8. Stampa bolle di lavorazione.
9. Consegna a lavoranti delle bolle di lavorazione.
10. Rientro da lavoranti delle bolle di lavorazione.
11. Aggiornamento fasi di lavorazione.
12. Documenti di trasporto
13. Packing list.
14. Fattura di vendita.
15. Prova download.
16. Privacy policy

Genera Ordini Fornitori

Con questa operazione vengono generati in automatico gli ordini a fornitori in base ai dati dell’articolo selezionato, per ogni articolo che appartiene ai fabbisogni viene fatto il seguente controllo:

 

• + Fabbisogno totale
• - rimanenza iniziale
• - Ordinato a fornitore
• - Eccedenza

la procedura da seguire è la seguente:

1. Selezionare la stagione da processare.
2. immettere la scadenza degli ordini clienti che si intende processare, Es: se si vogliono calcolare i pellami ce devono essere acquistati per gli ordini con scadenza fino a Giugno immettere 30-06-..
3. Immettere la data di consegna del materiale.
4. Premere il tasto "Aggiorna" ed attendere il completamento del calcolo.
5. Selezionare i materiali che si desidera ordinare tramite la barra materiali.
6. Per ogni materiale che deve essere ordinato appare un rettangolo rosso sotto la colonna confermato, nel caso in cui vogliamo generare l'ordine premere tale rettangolo che diventerà verde (confermato).
7. dopo aver selezionato tutti i materiali necessari premere il pulsante "Conferma Ordini" ed uscire.

NOTE:

• é possibile modificare il quantitativo necessario cambiando la quantità richiesta.
• é possibile controllare se è stato ordinato tutto premendo il pulsante con la stampa.
• Se si è commesso qualche errore è possibile rimediare modificando direttamente l'ordine generato.